Paano gumawa ng isang invoice para sa paunang bayad sa 1C accounting 8.3

Ang isang advance na invoice ay isang dokumento sa batayan kung saan tinatanggap ng mamimili mula sa nagbebenta ang halaga ng VAT na maibabawas sa paraan na inireseta ng Kabanata 21 ng Code ng Buwis. Gaano katagal dapat ipalabas ang isang invoice? Paano masasalamin ang paglikha ng isang invoice nang maaga sa programa ng account na 1C 8.3?

Sa ilalim ng batas sa buwis, ang isang paunang invoice ay dapat mailabas sa loob ng 5 araw pagkatapos ng pagtanggap ng paunang bayad mula sa bumibili. Kung ang invoice ay inisyu sa pagtatapos ng panahon ng pag-uulat, o kung ang awtoridad ng buwis ay kumukuha ng dokumento kapag ang mga kalakal ay ipinapadala, banta nito ang kumpanya na may problema.

Gayundin, kasama ang ilang mga prepayment, nahahati sa mga bahagi, dapat ilista ng accountant ang lahat sa invoice para sa paunang bayad.

Pagrehistro ng isang invoice sa 1C accounting 8.3

Matapos mailipat mula sa bumibili sa account ng samahan ang halaga para sa paghahatid sa hinaharap, kinakailangan upang maipakita ang pagtanggap ng pera gamit ang dokumento na "Resibo sa kasalukuyang account".

1. Buksan ang magazine na "Mga pahayag sa Bank" (seksyon "Bank at cash desk") at punan ang mga patlang:

2. Uri ng operasyon (pagbabayad mula sa bumibili),

3. Nilaktawan namin ang numero ng pagpaparehistro at petsa (awtomatikong nilikha ang mga ito),

4. Nagbabayad (samahan kung saan natanggap ang paunang bayad),

5. Halaga - "Mag-post".

6. Kung ang lahat ay tapos na nang tama, dapat na mabuo ang pag-post ng Dt51 - Kt62.02 "Mga Settlement sa mga pagtulong na natanggap".

Paano mag-isyu ng isang invoice para sa paunang bayad sa 1C 8.3

1 paraan - Manwal

1. Ang paglikha ng dokumento na "Invoice for advance" ay nangyayari nang direkta mula sa "Mga Resibo hanggang sa kasalukuyang account";

2. Upang gawin ito, piliin ang "Invoice na inisyu" sa pamamagitan ng "Lumikha ng Batay Sa" key.

2 paraan - Awtomatikong

1. Sa menu, buksan ang tab na "Bank at cash desk", ang seksyon na "Rehistro ng mga invoice";

2. Sa journal na "Invoice para sa advance", magbubukas ang isang form ng pagproseso kung saan mai-post mo ang invoice na ito;

3. Ang panahon ng pagpaparehistro ng invoice ay inilalagay at ang pindutan na "Punan" ay nai-click;

4. Sa ilalim ng screen maaari mong makita ang mga setting para sa pagproseso na ito, na isinasagawa ng sarili nitong programa.

Kasama sa setting na "Invoice Numbering":

1. Pinag-isang bilang ng mga inisyu na invoice;

2. Paghiwalayin ang pag-numero;

3. Mga Account: Dt62.01 - Kt90.01.1 - salamin ng utang

4. Dt90.03 - Kt68.02 - Ang VAT ay sisingilin.

Matapos ang lahat ng mga setting, i-click ang pindutan ng "Run", pagkatapos ay mayroong pagbuo ng mga invoice para sa paunang bayad. Pinakamabuting suriin ang kawastuhan ng pagpuno, huwag maghinayang sa oras na ito. Ang nilikha na invoice ay ipapakita gamit ang prefix na "A", bilang "A1". Upang gawin ito, mag-click sa link sa ilalim ng screen "Buksan ang listahan ng mga invoice para sa paunang bayad".